top

 

广西壮族自治区招生考试院2016年部门决算

 

   

第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况

第二部分:广西壮族自治区招生考试院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区招生考试院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况

经广西壮族自治区机构编制委员会批准,广西壮族自治区招生考试院(简称广西招生考试院)于1995年正式组建运转,是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级事业单位。广西招生考试院与广西壮族自治区招生考试委员会办公室和广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室合署办公,“一套人马,三块牌子”。

广西招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学外语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等约30项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计40余次,每年参加各类考试的考生约500万人科次,录取各类新生约40万人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

 

第二部分:广西壮族自治区招生考试院2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 3640.50

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 10193.48

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 13740.24

四、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 14.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28.83

 

 

十九、住房保障支出

 43.24

本年收入合计

13833.98

本年支出合计

 13826.32

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 7.66

 上年结转

 

年末结转与结余

 

收入总计

13833.98

支出总计

 13833.98


 

表二:收入决算表

                                                                               单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,833.98

3,640.50

 

10,193.48

 

 

 

205

教育支出

13,747.90

3,554.42

 

10,193.48

 

 

 

20501

教育管理事务

621.37

621.37

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

621.37

621.37

 

 

 

 

 

20502

普通教育

13,126.53

2,933.05

 

10,193.48

 

 

 

2050204

  高中教育

320.00

320.00

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

12,806.53

2,613.05

 

10,193.48

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.01

14.01

 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.01

14.01

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

14.01

14.01

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

28.83

28.83

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

28.83

28.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.24

43.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.24

43.24

 

 

 

 

 

205

  住房公积金

43.24

43.24

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,826.32

707.62

13,118.70

 

 

 

205

教育支出

13,740.24

621.54

13,118.70

 

 

 

20501

教育管理事务

621.37

621.37

 

 

 

 

2050101

  行政运行

621.37

621.37

 

 

 

 

20502

普通教育

13,118.87

0.17

13,118.70

 

 

 

2050204

  高中教育

320.00

 

320.00

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

12,798.87

0.17

12,798.70

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.01

14.01

 

 

 

 

20808

抚恤

14.01

14.01

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

14.01

14.01

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

 

 

 

 

21005

医疗保障

28.83

28.83

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

28.83

28.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.24

43.24

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.24

43.24

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3640.50

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

3554.42

 3554.42

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

……

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

 14.01

 14.01

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 28.83

 28.83

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

 43.24

 43.24

 

 

10

 

五、文化体育与传媒支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3640.50

本年支出合计

29

 3640.50

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

合计

17

3640.50

合计

34

3640.50

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,640.50

707.62

2,932.88

205

教育支出

3,554.42

621.54

2,932.88

20501

教育管理事务

621.37

621.37

 

2050101

  行政运行

621.37

621.37

 

20502

普通教育

2,933.05

0.17

2,932.88

2050204

  高中教育

320.00

 

320.00

2050299

  其他普通教育支出

2,613.05

0.17

2,612.88

208

社会保障和就业支出

14.01

14.01

 

20808

抚恤

14.01

14.01

 

2080801

  死亡抚恤

14.01

14.01

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

 

21005

医疗保障

28.83

28.83

 

2100502

  事业单位医疗

28.83

28.83

 

221

住房保障支出

43.24

43.24

 

22102

住房改革支出

43.24

43.24

 

2210201

  住房公积金

43.24

43.24

 

 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

707.62

572.43

135.19

工资福利支出

503.20

503.20

 

  基本工资

184.55

184.55

 

  津贴补贴

216.28

216.28

 

  奖金……

 

 

 

  其他社会保障缴费

30.30

30.30

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

72.06

72.06

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

135.19

 

135.19

  办公费

0.05

 

0.05

  邮电费

5.45

 

5.45

  水费

2.54

 

2.54

  电费

28.72

 

28.72

  工会经费

7.21

 

7.21

  其他交通费用

57.72

 

57.72

  差旅费

15.36

 

15.36

  公务用车运行维护费

3.49

 

3.49

  其他商品和服务支出

13.66

 

13.66

对个人和家庭的补助

69.24

69.24

 

  抚恤金

14.01

14.01

 

  退休费

 

 

 

  住房公积金……

45.41

45.41

 

  其他对个人和家庭的补助支出

9.82

9.82

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

 

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.54

 

 

 

 

 0

 

 0.54

 3.49

 

 

 

 

3.49 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:广西壮族自治区招生考试院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13833.98万元。

1.财政拨款收入3640.50万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入10193.48万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

   (二)支出总计13826.32万元。包括:

1.教育事业支出13740.24万元,主要是招生考试等教育事业支出。

2.社会保障和就业支出14.01万元,主要是抚恤金支出。

3.医疗卫生支出28.83万元,主要是职工医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)43.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5.结余分配7.66万元,为事业单位按规定转入的事业基金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2016 年度一般公共预算支出3640.50万元,其中:基本支出707.62万元,项目支出    2932.88万元。

(一)教育事业支出3554.42万元,主要是招生考试等教育事业支出。

(二)社会保障和就业支出支出14.01万元,主要是抚恤金支出.

(三)医疗卫生支出28.83万元,主要是职工医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)43.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出707.62万元,其中人员经费572.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金支出等;公用经费支出135.19万元,主要是办公费、电费、差旅费、其他交通费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算3.49万元;公务接待费支出决算0元。

“三公”经费支出3.49万元,比年初预算数增加2.95万元。其中公务车运行费年初预算为0,财政厅采用追加经费预算方式追加3.49万元;公务接待费年初预算0.54万元。

“三公”经费支出3.49万元比上年减少12.82万元,主要是公务车运行费减少,原因是机关单位进行公务车改革后减少车辆保有量而减少支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。我单位2016年没有组团出国(境)。

(二)公务用车运行支出3.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招生考试业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年保有车辆1辆。

(三)公务接待费支出为0元。我单位没有在财政拨款经费中安排公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出135.19万元,比2015年增加75.37万元,增长125%,主要原因是财政追加机关单位人员伙食补助及公车改革后追加公务交通费补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2139.96万元,其中:政府采购货物支出734.88万元、政府采购工程支出158.86万元,政府采购服务支出1246.22万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,因公车改革,本部门只保留一辆老干部活动用车。单位价值50万元以年的通用设备5套,100万元以上的专用设备3套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共对一个项目进行绩效评价,项目名称为“教育考试改革专项经费(拨付市县)”,绩效评价结果显示,基本达到申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关闭窗口