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广西壮族自治区招生考试院2017年预算说明

 

一、单位主要职能:

广西壮族自治区招生考试院为自治区教育厅管理的相当副厅级、参照《公务员法》管理的单位。内设办公室、普通高校招生处、成人高校招生处、自学考试管理与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处等8个办事机构目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学外语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等约30项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

二、部门预算公开报表

表一 财政拨款收支总表

表二 一般公共预算支出表

表三 一般公共预算基本支出表

表四 一般公共预算“三公”经费支出表

表五 政府性基金预算支出表

表六 部门收支总表

表七 部门收入总表

表八 部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

()总收入情况。2017年收入总计划16898.63万元,同比增加736.23万元,增长4%

1.一般公共预算拨款2598.63万元,占总预算收入的15.38%,同比减少305.77万元,同比下降10.53%

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金14300万元,占总预算收入的84.62% ,同比增加2300万元,增长19.17%,此部分收入反映报名考试费等纳入财政专户管理的非税收入安排的资金。

 ()总支出情况。2017年部门预算支出16898.63万元,同比增加736.23万元,同比增长4%。其中:基本支出预算744.5万元,占支出预算的4.4%,同比增加160.1万元,增长27.4%;项目支出预算16154.13万元,占支出预算的96%,同比增加576.13万元,增长3%

1.按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:

(1)教育支出16806.2万元,占支出总预算的99.45%,是部门预算的主要构成,同比增加715.87万元,增长4.45%

(2)医疗卫生与计划生育支出32.25万元,占支出总预算的0.2%,同比增加3.42万元,增长11.86%。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险支出。

(3)住房保障支出60.18万元,占支出总预算的0.35%,同比增加16.94万元,增长39.18%,主要用于单位在职人员的住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

2017年基本支出预算预算744.5万元,占支出预算的4.4%,同比增加160.1万元,增长27.4%2017年基本支出预算具体构成如下:

①资福利支出预算522.06万元, 占基本支出预算的70%,同比增加55.46万元,增长11.89%。工资福利支出主要指在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。

②商品和服务支出预算138.75万元,占基本支出预算的18.64%,同比增加82.21万元,同比增加145%。商品和服务支出是反映单位购买商品和劳务的支出。

③对个人和家庭的补助83.69万元,占基本支出预算的11.36%,同比增加22.43万元,同比增加36.61%。对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金和其他等项目。

(2)项目支出预算。

2017年项目支出预算16154.13万元,占支出预算的96%,同比增加576.13万元,增长3%。按资金来源分类,其中一般公共预算拨款安排1854.13万元,占项目支出预算的11%;纳入财政专户管理的非税收入安排的资金安排14300万元,占项目支出预算的89%

()一般公共预算支出情况。

一般公共预算拨款2598.63万元,占总预算支出的15.38%,同比减少305.77万元,同比下降10.53%。。

在一般公共预算拨款中,按功能科目划分,其中: 教育支出2506.2万元, 占一般公共预算拨款的96.44%,同比减少326.13万元,同比下降11.51%;医疗卫生与计划生育支出32.25万元,占一般公共预算拨款的1.66%,同比增加3.42万元,增长11.86%。住房保障支出60.18万元,占一般公共预算拨款的2.3%,同比增加16.94万元,增长39.18%

()2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算拨款中安排的三公经费预算4.17万元,其中:

1.公务接待费2017年预算0.54万元,与2016年持平。主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车运行费2017年预算3.63万元,同比基本持平,自治区公车办核定我院保留一部离退休干部用车。

3.因公出国()2017年预算0万元,2016年该项也没有安排经费。

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