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广西壮族自治区招生考试院2018年预算
2018-03-14 15:45    来源:广西招生考试院    

一、单位主要职能:

广西壮族自治区招生考试院为自治区教育厅管理的相当副厅级、参照《公务员法》管理的单位。内设办公室、普通高校招生处、成人高校招生处、自学考试管理与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处等8个办事机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学外语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等约30项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

二、部门预算公开报表

表一 财政拨款收支总表

表二 一般公共预算支出表

表三 一般公共预算基本支出表

表四 一般公共预算“三公”经费支出表

表五 政府性基金预算支出表

表六 部门收支总表

表七 部门收入总表

表八 部门支出总表

三、2018年部门预算情况说明

(一)总收入情况。2018年收入总计划22885.17万元,同比增加5986.54万元,增长35.43%。

1.一般公共预算拨款4885.17万元,占总预算收入的21.35%,同比增加2286.54万元,增长87.99%,主要原因是纳入预算内管理的非税收入增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金18000万元,占总预算收入的78.65% ,同比增加3700万元,增长25.87%,此部分收入反映报名考试费等纳入财政专户管理的非税收入安排的资金。

(二)总支出情况。2018年部门预算支出22885.17万元,同比增加5986.54万元,增长35.43%。其中:基本支出预算803.17万元,占支出预算的3.5%,同比增加58.67万元,增长7.88%;项目支出预算22082万元,占支出预算的96.5%,同比增加6647.87万元,增长41.15%。

1.按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:

1)教育支出22679.69万元,占支出总预算的99.10%,是部门预算的主要构成,同比增加5873.49万元,增长34.95%。

2)社会保障和就业支出102.74万元,占支出总预算0.4%,主要反映机关养老保险支出,2018年单列项目。

3)医疗卫生与计划生育支出41.1万元,占支出总预算的0.2%,同比增加8.85万元,增长27.44%。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险支出。

4)住房保障支出61.64万元,占支出总预算的0.3%,同比增加1.46万元,增长2.43%,主要用于单位在职人员的住房公积金。

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

2018年基本支出预算803.17万元,占支出预算的3.5%,同比增加58.67万元,增长7.88%2018年基本支出预算具体构成如下:

①工资福利支出预算618.15万元, 占基本支出预算的76.96%,同比增加96.09万元,增长18.4%。工资福利支出主要指在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。

②商品和服务支出预算155.12万元,占基本支出预算的19.31%,同比增加16.37万元,增长11.8%。商品和服务支出是反映单位购买商品和劳务的支出。

③对个人和家庭的补助29.9万元,占基本支出预算的3.73%,同比减少53.79万元,降低64.27%。对个人和家庭的补助支出主要是对个人和家庭补助其他支出。

2)项目支出预算。

2018年项目支出预算22082万元,占支出预算的96.5%,同比增加6647.87万元,增长41.15%。按资金来源分类,其中一般公共预算拨款安排4082万元,占项目支出预算的18.49%;纳入财政专户管理的非税收入安排的资金安排18000万元,占项目支出预算的81.51%。

(三)一般公共预算支出情况。

一般公共预算拨款支出4885.17万元,占总预算支出的21.35%,同比增加2286.54万元,增长87.99%,主要是纳入预算内管理的非税支出。

 在一般公共预算拨款中,按功能科目划分,其中: 教育支出4679.69万元, 占一般公共预算拨款支出的95.79%,同比增加2173.49万元,同比增加86.72%;社会保障和就业支出102.74万元,占一般公共预算拨款支出2.1%;医疗卫生与计划生育支出41.1万元,占一般公共预算拨款支出的0.84%,同比增加8.85万元,增长27.44%。住房保障支出61.64万元,占一般公共预算拨款支出的1.27%,同比增加1.46万元,增长2.43%。

(四)2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算拨款中安排的“三公经费”预算4.17万元,其中:

1.公务接待费2018年预算0.65万元,同比增加0.11万元。主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车运行费2018年预算3.63万元,同比持平,自治区公车办核定我院保留一部离退休干部用车。

3.因公出国(境)费2018年预算0万元,同比持平。

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