top
广西壮族自治区招生考试服务中心2021年部门预算
2021-02-26 08:59    来源:广西招生考试院    

目录

第一部分:部门概况

 

第二部分:广西壮族自治区招生考试服务中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、预算项目年度绩效目标表

 

第三部分:广西壮族自治区招生考试服务中心2021年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

广西壮族自治区招生考试服务中心的基本职能是:为广西招生考试提供服务。根据自治区编制局《关于成立自治区招生考试服务中心的通知》(桂编局198988号)规定,设立广西壮族自治区招生考试服务中心。是自治区教育厅直属的独立核算、自负盈亏、自收自支的公益二类事业单位。人员编制数为20人,实有在职人员10人。退休人员10人,编制外聘用制人员24人。

第二部分:广西壮族自治区招生考试服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

预算公开01表

部门收支总表

单位:万元

收             入

支                   出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

 

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

 

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

 

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

1,162.96

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、卫生健康支出

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

    1.自治区本级

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

    2.中央补助

 

 十九、住房保障支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

862.96

 二十、粮油物资储备支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

862.96

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

300.00

 二十三、预备费

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十四、其他支出

 

    2.经营收入安排的资金

300.00

 二十五、债务还本支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  支  出   合  计

1,162.96

本  年  收  入   合  计

1,162.96

 二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

 

    1.一般公共服务支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

     (1)自治区本级

 

    3.国防支出

 

     (2)中央补助

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化旅游体育与传媒支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

     (1)自治区本级

 

    9.卫生健康支出

 

     (2)中央补助

 

    10.节能环保支出

 

    4.其他结转

 

    11.城乡社区支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    12.农林水支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

              (1)自治区本级

 

    14.资源勘探信息等支出

 

              (2)中央补助

 

    15.商业服务业等支出

 

             国有资本经营预算拨款净结余

 

    16.金融支出

 

             (1)自治区本级

 

    17.援助其他地区支出

 

             (2)中央补助

 

    18.自然资源海洋气象等支出

 

             其他净结余

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.债务还本支出

 

 

 

    26.债务付息支出

 

 

 

    27.债务发行费用支出

 

收       入      总      计

1,162.96  

支   出   总   计

1,162.96  

 

二、部门收入总表

预算公开02表

部门收入总表

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称
 (收入分类科目名称)

总计

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金


合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金




**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8


 

 

 

 

 

合计

1,162.96

862.96

862.96

 

300.00

 

300.00

 


 

 

 

 

201

广西壮族自治区教育厅

1,162.96

862.96

862.96

 

300.00

 

300.00

 


 

 

 

 

  201040

  广西壮族自治区招生考试服务中心

1,162.96

862.96

862.96

 

300.00

 

300.00

 


103

04

27

62

   

 考试考务费

1,162.96

862.96

862.96

 

300.00

 

300.00

 


 

三、部门支出总表

预算公开03表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

资本性支出

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

1,162.96

88.96

57.51

22.73 

8.72

1,074.00

540.00

528.30

5.70 

 

 

 

 

 

201

广西壮族自治区教育厅

1,162.96

88.96

57.51

22.73 

8.72

1,074.00

540.00

528.30

5.70 

 

 

 

 

 

  201040

  广西壮族自治区招生考试服务中心

1,162.96

88.96

57.51

22.73 

8.72

1,074.00

540.00

528.30

5.70 

 

 

205

99

99

   

    其他教育支出

1,146.17

72.17

40.72

22.73 

8.72

1,074.00

540.00

528.30

5.70 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.19

6.19

6.19

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

   

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.1

3.10

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

2.86

2.86

2.86

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

4.64

4.64

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

预算公开04表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

 

 一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

 二、外交支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

 三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

 五、教育支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

 六、科学技术支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

 

支出合计

 

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

预算公开05表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

预算公开06表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目

2021年预算数

合计

 

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 

3.公务用车购置及运行费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

      (2)公务用车购置费

 

 

八、政府性基金预算支出表

预算公开08表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   九、预算项目支出绩效目标表

预算公开09表

2021年度预算项目支出绩效目标表

项目名称

 

项目编码

 

 

项目实施单位

 

项目主管部门

 

 

项目属性

 

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

 

 

其中:一般公共预算拨款

其中:中央

 

     自治区

 

政府性基金

 

 

其他资金

 

 

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

 

 

 

 

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施进度安排

 

年度绩效目标

 

中期绩效目标           (2019-2021年)

 

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

 

 

 

产出质量

 

 

 

产出时效

 

 

 

产出成本

 

 

效果指标

经济效益

 

 

 

社会效益

 

 

 

生态效益

 

 

 

可持续影响

 

 

满意度指标

    --

 

 

 

第三部分:广西壮族自治区招生考试服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入及支出总预算均为1162.96万元,比上年减少1071.71万元,同比减少47.95%。主要原因是全国计算机等级考试收入经费下拨渠道改变,我区考点经费由教育部考试中心直接拨付考点,不再由省级机构分拨,造成我中心收入及支出均大幅减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算1162.96万元,比上年减少1071.71万元。

2021年预算收入减少主要是纳入财政专户管理的项目收入减少

我中心无公共财政预算拨款,纳入财政专户管理的收入安排的资金862.96万元,比上年减少1071.71万元,下降55.39%,全部为事业收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元,与上年基本持平,全部为营业收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算1162.96万元,基本支出88.96万元,占支出总预算7.65%,同比减少5.71万元,下降6.03%。项目支出1074万,占支出总预算92.35%,同比减少1066万元,下降49.81%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)其他教育支出类科目1146.17万元,占支出总预算98.56%,同比减少1068.92万元,下降48.26%。

(2)社会保障和就业支出类科目9.29万元,占支出总预算0.79%,同比减少1.64万元,下降15%。

(3)卫生健康支出类科目2.86万元,占支出总预算0.25%,同比减少0.33万元,下降10.34%。

(4)住房保障支出类科目4.64万元,占支出总预算0.4%,同比减少0.82万元,下降15.02%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算88.96万元,占支出总预算7.65%,同比减少5.71万元,下降6.03%。其中:

工资福利支出预算57.51万元,占基本支出预算64.65%,同比减少10.41万元,下降15.33%。

商品和服务支出预算22.73万元,占基本支出预算25.55%,同比减少1.74万元,下降7.11%。

对个人和家庭的补助支出预算8.72万元,占基本支出预算9.8%,同比增加6.44万元,增长282.46%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1074万元,占支出总预算92.35%,同比减少1066万元,下降49.81%。其中:

工资福利支出预算540万元,占项目支出预算的50.28%,同比减少35.4万元,下降6.15%。

商品和服务支出预算528.3万元,占项目支出预算的49.19%,同比减少1033.96万元,下降66.18%。

对个人和家庭补助支出预算0万元,与上年持平。

资本性支出预算5.7万元,占项目支出预算的0.53%,同比增加3.36万元,增长143.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位,无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位,无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位,无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

 广西招生考试服务中心无一般公共预算“三公”经费

八、政府性基金预算情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位,无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

广西招生考试服务中心为自收自支事业单位,无财政下达的机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算5.7万元,全部为政府集中采购。

(三)国有资产占用情况说明。

车辆行使证上归属中心编制有1辆,为一般业务用车,属大中型车辆。单位无价值在50万元以上的设备。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

 广西招生考试服务中心重点项目预算绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西壮族自治区招生考试服务中心

                             2021年2月19日

关闭窗口