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第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、主要职能

经广西壮族自治区机构编制委员会批准，广西壮族自治区招生考试院于1995年正式组建运转，是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级财政全额拨款、公益一类事业单位。广西壮族自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、全国大学英语四六级考试、高校英语应用能力B级考试、中小学教师资格考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、剑桥少儿英语考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务，同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

二、决算单位构成

机构情况：广西壮族自治区招生考试院为自治区教育厅管理的相当副厅级参公事业单位，内设相当处级机构9个。

人员情况：广西壮族自治区招生考试院全额财政拨款事业编制57名，实有人数47人；退休人员36名。

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

表二：收入决算表

金额单位：万元

表三：支出决算表

金额单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

注：广西壮族自治区招生考试院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

注：广西壮族自治区招生考试院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入19791.00万元，其中本年收入19791.00万元, 较2019年度决算数减少2004.11万元，下降9.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1297.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加74.17万元，增长6.06%，主要原因是人员经费增加。

2.事业收入18493.40万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少2078.28万元，下降10.10%，主要原因是上半年教师资格考试、高校英语应用能力B级考试等3项考试未开考，报名考试费减少。

（二）本单位2020年度总支出19791.00万元，其中本年支出19791.00万元, 较2019年度决算数减少2045.87万元，下降9.37%。支出具体情况如下：

1.教育支出19441.34万元，主要是考试招生等教育事业支出。较2019年度决算数减少2081.47万元，下降9.67%，主要原因是上半年教师资格考试、高校英语应用能力B级考试等3项考试未开考，考务成本减少。

2.社会保障和就业支出224.31万元，主要是机关养老保险、职业年金及抚恤金支出。较2019年度决算数增加31.03万元，增长16.05%，主要原因是死亡抚恤金增加。

3.卫生健康支出45.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较2019年度决算数增加3.75万元，增长9.00%，主要原因是本年职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

4.住房保障支出79.91万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数79.09增加0.82万元，增长1.03%。主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2020 年度一般公共预算财政拨款支出1297.60万元，较2019年度决算数增加32.42万元，增长2.56%。其中：基本支出1297.60万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区招生考试院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.48万元，支出决算为1297.60万元，完成年初预算的111.53%。

（一）教育支出（类）年初预算为847.61万元，支出决算为947.95万元，完成年初预算的111.84%，教育支出主要是各类考试招生经费支出。

    教育管理事务（款）。

行政运行（项）年初预算为847.61万元，支出决算为947.95万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是财政厅追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为192.56万元，支出决算为224.31万元，完成年初预算的116.49%，主要用于缴纳机关养老保险及职业年金。

1.行政事业单位养老支出（款）。

行政单位离退休（项）年初预算为36.80万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是离退休公用经费未按预算金额支出，结余部分由财政收回。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为103.84万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出随着工资基数增长而自然增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为51.92万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的100%。

2.抚恤（款）。

死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为30.98万元，决算数大于预算数的主要原因为追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工医疗保险。

行政事业单位医疗（款）。

事业单位医疗（项）年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是本年职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为77.88万元，支出决算为79.91万元，完成年初预算的102.61%。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房改革支出（款）。

住房公积金（项）年初预算为77.88万元，支出决算为79.91万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1063.62万元，完成年初预算的114.18%。主要原因是追加人员经费。

（二）商品和服务支出159.26万元，完成年初预算的95.49%，主要原因是“三公”经费、会议费及培训费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出74.72万元，完成年初预算的114.67%，主要原因是追加死亡抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2020年度政府性基金支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.71万元，完成年初预算的63.62%，比上年减少0.22万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，公务接待费支出决算0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2020年无因公出国（境）组团数。

（二）公务用车购置及运行费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.18万元，完成年初预算的60.06%，比上年减少0.14万元，主要原因是压减了车辆运营维护费支出。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区招生考试院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.18万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的84.13%，比上年0.61万元减少0.08万元，主要原因是省外考试院来访次数减少。国内公务接待批次6次，共63人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区招生考试院2020年度机关运行经费支出159.26万元，比年初预算数减少7.53万元，降低4.5%，主要原因是：“三公”经费、会议费及培训费等支出减少。机关运行经费支出比2019年减少7.17万元，降低4.31%。主要原因是2020年物业补贴调整入工资福利支出中核算，不再属于机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区招生考试院2020年度政府采购支出总额1526.81万元，其中：政府采购货物支出218.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1308.63万元。授予中小企业合同金额1456.81万元，占政府采购支出总额的95.42%，其中：授予小微企业合同金额464.59万元，占政府采购支出总额的30.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，广西壮族自治区招生考试院共有车辆1辆，用途为离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，广西壮族自治区招生考试院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1697 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

其中对一般公共预算“教育考试制度改革专项经费”项目委托广西财经学院广西教育绩效评价研究协同创新中心协助开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算执行良好，基本达到了预期设定的各项目标，共建设了1237个标准化考场，对已建设的19284个考场进行了维护，所有国家教育考试均能在标准化考场中进行，顺利完成了2020年全区各项国家教育考试任务。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

广西壮族自治区招生考试院对“普通高考及配套考试经费”等12个超200万元的自有资金项目进行了绩效自评，涉及项目资金18326.69万元，占自有资金总额的99.10%。具体自评结果如下：

办公楼、信访楼及设备日常零星修理费项目绩效自评得分为87分，成人高等学校招生全国统一考试、招生经费项目绩效自评得分为90分，普通高中学业水平考试经费项目绩效自评得分为88分，教师资格考试考务运行费项目绩效自评得分为80分，普通高等学校招生全国统一考试及配套考试、招生经费项目绩效自评得分为90分，全国大学英语等级考试经费项目绩效自评得分为75分，上缴教育部考试中心、下拨地市县考试专项经费项目绩效自评得分为87分，设备购置及软件开发项目绩效自评得分为77分，设备及网络维护服务费项目绩效自评得分为85分，全国硕士研究生招生考试经费项目绩效自评得分为91分，高等教育自学考试经费项目绩效自评得分为88分。

经过自评，广西壮族自治区招生考试院认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标。存在的问题和主要原因：受疫情影响三项考试未开考，以及有些考试项目在年底开考跨年结算，导致预算执行率偏低。项目绩效自评表附后。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.办公楼、信访楼及设备日常零星修理费绩效自评表

2.成人高等学校招生全国统一考试、招生经费绩效自评表

3.普通高中学业水平考试经费绩效自评表

4.教师资格考试考务运行费绩效自评表

5.普通高等学校招生全国统一考试及配套考试、招生经费绩效自评表

6.全国大学英语等级考试经费绩效自评表

7.上缴教育部考试中心、下拨地市县考试专项经费绩效自评表

8.设备购置及软件开发绩效自评表

9.设备及网络维护服务费绩效自评表

10.全国硕士研究生招生考试经费绩效自评表

11.专项公用经费绩效自评表

12.高等教育自学考试经费绩效自评表