目录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区招生考试服务中心2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区招生考试服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、 主要职能

广西壮族自治区招生考试服务中心的主要职能是：为广西招生考试提供服务，主要承担全国计算机等级考试、全国英语等级考试、书画等级考试、剑桥少儿英语考试等社会考试。负责承办广西普通高校招生咨询会、窗口办证、会务接待、后勤服务保障等工作。

二、 机构设置情况

根据自治区编制局《关于成立自治区招生考试服务中心的通知》（桂编局﹝1989﹞88号）规定，设立广西壮族自治区招生考试服务中心。是自治区教育厅直属的独立核算、自负盈亏、自收自支的公益二类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区招生考试服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入及支出总预算均为1225.37万元，比上年增加62.41万元，同比增加5.36%。收入包括：事业收入和经营收入，支出全部为其他教育支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算1225.37万元，比上年增加62.41万元，同比增加5.36%。财政专户管理资金收入721.37万元,同比减少115.61万元,下降15.95%。单位资金收入504万元,同比增加204万元,增长68%。

2022年收入预算总体增加主要是单位资金收入增加，增加的原因主要是经营收入业务增加。财政专户管理资金收入减少主要是支付考点费用减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算1225.37万元， 同比增加62.41万元，增长5.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，1225.37万元全部为其他教育支出。

同比增加62.41万元，增长5.7%，主要是经营项目支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算93.37万元，占支出总预算7.63%，同比增加4.41万元，增长5.21%。其中：

人员经费预算68.8万元，占基本支出预算73.5%，同比增加2.55万元，增长3.85%。其中:工资福利支出预算57.18万元，占基本支出预算61.08%，与上年持平;对个人和家庭的补助预算11.62万元，占基本支出预算12.41%，同比增加2.9万元，增长12.4%。

公用经费(商品和服务支出)预算24.57万元，占基本支出预算26.5 %，同比增加1.84万元，增长9.2%。

支出增加原因主要是人员工资增长及社保费用增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算1132万元，占支出总预算92.3%，同比增加58万元，增长4.9 %。

支出增加主要原因是经营项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位，无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位，无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位，无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

 广西招生考试服务中心无一般公共预算“三公”经费

八、政府性基金预算情况说明

广西招生考试服务中心为自收自支单位，无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

广西招生考试服务中心为自收自支事业单位，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算1.5万元，全部为货物政府集中采购。

（三）国有资产占用情况说明。

广西招生考试服务中心实有车辆1辆，为一般业务用车。单位无价值在50万元以上的设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 广西招生考试服务中心无一般公共预算项目和重点项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区招生考试服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

                              广西壮族自治区招生考试服务中心

                                                               2022年3月2日

附件：广西壮族自治区招生考试服务中心2022年部门预算报表