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第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、主要职能

经广西壮族自治区机构编制委员会批准，广西壮族自治区招生考试院于1995年正式组建运转，是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级财政全额拨款、公益一类事业单位。广西壮族自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、全国大学英语四六级考试、高校英语应用能力B级考试、中小学教师资格考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、剑桥少儿英语考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务，同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

二、决算单位构成

机构情况：广西壮族自治区招生考试院为自治区教育厅管理的相当副厅级参公事业单位，内设相当处级机构9个。

人员情况：广西壮族自治区招生考试院全额财政拨款事业编制57名，实有人数51人；退休人员36名。

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

表二：收入决算表

金额单位：万元

表三：支出决算表

金额单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

注：广西壮族自治区招生考试院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

注：广西壮族自治区招生考试院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入21400.06万元，其中本年收入21400.06万元, 较2020年度决算数增加1609.06万元，增长8.13%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1401.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加104.18万元，增长8.03%，主要原因是在编人数增加4人，人员经费增加。

2.事业收入19998.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1504.88万元，增长8.14%，主要原因是各项考试考生人数增加，报名考试费收入增加。

（二）本单位2021年度总支出21400.06万元，其中本年支出21400.06万元, 较2020年度决算数增加1609.06万元，增长8.13%。支出具体情况如下：

1.教育支出21021.91万元，主要是考试招生等教育事业支出。较2020年度决算数增加1580.57万元，增长8.13%，主要原因是各项考试考生人数增加，考务成本增加。

2.社会保障和就业支出226.79万元，主要是机关养老保险、职业年金及抚恤金支出。较2020年度决算数增加2.48万元，增长1.11%，与2020年度基本持平。

3.卫生健康支出59.47万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较2020年度决算数增加14.04万元，增长30.09%，主要原因是本年职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

4.住房保障支出91.89万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年度决算数增加11.98万元，增长14.99%。主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加。 

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2021年度一般公共预算财政拨款支出1401.78万元，较2020年度决算数增加104.18万元，增长8.03%。其中：基本支出1221.62万元，项目支出180.16万元。

广西壮族自治区招生考试院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1239.47万元，支出决算为1401.78万元，完成年初预算的113.10%。

（一）教育支出（类）年初预算为865.91万元，支出决算为1023.64万元，完成年初预算的118.22%，教育支出主要是各类考试招生经费支出。

教育管理事务（款）。

行政运行（项）年初预算为865.91万元，支出决算为1023.64万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅追加新增在编人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为224.67万元，支出决算为226.79万元，完成年初预算的100.94%，主要用于缴纳机关养老保险及职业年金。

行政事业单位养老支出（款）。

行政单位离退休（项）年初预算为40.47万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅追加2021年离退休干部春节慰问金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为122.80万元，支出决算为122.52万元，完成年初预算的99.77%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为61.40万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的99.74%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为56.79万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的104.72%，主要用于缴纳职工医疗保险。

行政事业单位医疗（款）。

行政单位医疗（项）年初预算为56.79万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的104.72%。主要原因是本年职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为92.10万元，支出决算为91.89万元，完成年初预算的99.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房改革支出（款）。

住房公积金（项）年初预算为92.10万元，支出决算为91.89万元，完成年初预算的99.77%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1221.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1011.54万元，完成年初预算的101.47%。主要原因是追加人员经费。

（二）商品和服务支出165.18万元，完成年初预算的98.21%，主要原因是“三公”经费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出44.90万元，完成年初预算的60.37%，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2021年度政府性基金支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.98万元，完成年初预算的46.48%，比上年减少0.73万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2021年无因公出国（境）组团数。

（二）公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.78万元，完成年初预算的49.04%，比上年减少0.40万元，主要原因是压减了车辆运行维护费支出。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区招生考试院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.78万元。

（三）公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的31.75%，比上年减少0.33万元，主要原因是受疫情影响，省外考试院来访次数减少。国内公务接待批次2次，共17人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区招生考试院2021年度机关运行经费支出165.18万元，比年初预算数减少3.01万元，降低1.79%，主要原因是：“三公”经费等支出减少。机关运行经费支出比2020年增加5.92万元，增长3.72%。主要原因是2021年在编人数增加4人，定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区招生考试院2021年度政府采购支出总额1363.10万元，其中：政府采购货物支出210.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1153.09万元。授予中小企业合同金额1363.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447.59万元，占授予中小企业合同金额的32.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，广西壮族自治区招生考试院共有车辆1辆，用途为离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，广西壮族自治区招生考试院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

其中对一般公共预算“教育考试制度改革专项经费”项目，我院收集整理相关资金使用材料，编制撰写自评报告，根据广西财经学院广西教育绩效评价研究协同创新中心专家意见修改完善，完成相关绩效自评工作。从评价情况来看，该项目预算执行良好，基本达到了预期设定的各项目标，共建设了1117个标准化考场，对已建设的19284个考场进行了维护，所有国家教育考试均能在标准化考场中进行，顺利完成了2021年全区各项国家教育考试任务。项目绩效自评得分为96分。

经过自评，广西壮族自治区招生考试院认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标。项目绩效自评表附后。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度预算项目绩效自评表