目录

第一部分：自治区招生考试院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区招生考试院2023年预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区招生考试院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区考试院概况

一、主要职能

广西壮族自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、教师资格类考试、初中学业水平考试、全国大学英语四六级考试、高校英语应用能力B级考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、剑桥少儿英语考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务，每年承办各级各类考试共计40余次，每年参加各类考试的考生约650万人次，录取各类新生约74万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

在考试招生事业发展的进程中，广西壮族自治区招生考试院砥砺前行，其中一些改革实践走在全国前列，如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷，实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革，开展高职入学分类考试和综合评价入学，打通“中职—本科”升学通道等，为推进全国普通高校考试招生制度建设作出了贡献。

广西壮族自治区招生考试院正在按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《广西深化考试招生制度改革实施方案》等文件要求，加快推进我区深化考试招生制度改革各项任务，积极探索建立符合国家政策导向、具有广西特点的现代教育考试招生制度，形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制，为构建我区衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”，促进我区经济建设和社会发展作出更大贡献。

二、机构设置情况

自治区招生考试院为自治区教育厅直属的副厅级参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。自治区招生考试院为全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，目前编制57名，实有人数53名，退休人员37名。

第二部分：自治区招生考试院2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算38615.88万元，同比增加4932.46万元，增长14.64%。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算38615.88万元，同比增加4932.46万元,增长14.64%。其中：一般公共预算拨款7371.38万元，占总预算收入的19.09%，同比增加6087.96万元，增长474.35%；财政专户管理资金收入31204.49万元，占总预算收入的80.81%，同比减少1195.51万元，减少3.69%；单位资金收入10万元,占总预算收入的0.02%，同比增加10万元；上年结转结余30.01万元,占总预算收入的0.08%，同比增加30.01万元。

收入预算增加的主要原因是为了全区高考综合改革的落地实施，确保自治区自命题工作的安全保障，新增“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”资金6000万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算38615.88万元，同比增加4932.46万元，增长14.64%。其中：基本支出预算1371.38万元，占支出预算的3.55%，同比增加87.96万元，增长6.85%；项目支出预算37244.5万元，占支出预算的96.45%，同比增加4844.5万元，增长14.95%。

支出预算增加的主要原因是新增“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”支出6000万元。

（一）按支出功能分类科目划分,共分四类，其中：

1.教育支出38209.68万元，占支出总预算的98.95%，同比增加4928.77万元，增长14.81%。

2.社会保障和就业支出245.17万元，占支出总预算0.63%，同比增加2.56万元，增长1.06%。

3.卫生健康支出61.42万元，占支出总预算的0.16%，同比增加0.43万元，增长0.71%。

4.住房保障支出99.61万元，占支出总预算的0.26%，同比增加0.7万元，增长0.71%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

2023年基本支出预算1371.38万元，占总支出预算的3.55%，同比增加87.96万元，增长6.85%。其中：

工资福利支出预算1108.5万元,占基本支出预80.83%，同比增加77.53万元，增长7.52%。工资福利支出主要反映在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。

商品和服务支出预算180.01万元，占基本支出预算的13.13%，同比增加9.1万元，增长5.32%。商品和服务支出主要反映单位日常公用支出。

对个人和家庭的补助82.87万元，占基本支出预算的6.04%，同比增加1.33万元，增长1.63%。对个人和家庭的补助支出主要反映退休费及对个人和家庭补助其他支出。

2.项目支出预算。

2023年项目支出预算37244.5万元，占总支出预算的96.45%，同比增加4844.5万元，增长14.95%。其中：

工资福利支出预算12万元，占项目支出预算的0.03%，同比持平。

商品和服务支出预算27455.5万元，占项目支出预算的73.72%，同比减少1679.5万元，减少5.76%。

资本性支出预算9777万元，占项目支出预算的26.25%，同比增加6524万元，增长200.55%。

项目支出增加的主要原因是新增“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”支出6000万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算7371.38万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中6000万为一般债券资金。支出包括教育支出6965.18万元，社会保障和就业支出245.17万元，卫生健康支出61.42万元，住房保障支出99.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出7371.38万元，同比增加6087.96万元，增长474.35%。其中：基本支出预算1371.38万元，项目支出预算6000万元。具体支出预算如下：

行政运行965.18万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位离退休45.96万元，全部为基本支出预算。主要是用于本单位退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出132.81万元，全部为基本支出预算。主要用于支付我院在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出66.4万元，全部为基本支出预算。主要用于支付我院在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗61.42万元，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金99.61万元，全部为基本支出预算。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

高中教育支出6000万元，全部为项目支出预算。主要用于支付“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”建设费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1371.38万元，其中：

人员经费1191.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费180.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出4.26万元，同比持平，主要根据财政定额预算安排。其中：公务接待费预算0.63万元，同比持平；公务用车购置费预算为0，同比持平；公务用车运行费预算3.63万元，同比持平，公务用车运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出；因公出国（境）费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

自治区招生考试院2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

自治区招生考试院2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

机关运行经费180.01万元，同比增加9.1万元，增长5.32%。

机关运行经费按财政下达的各经济分类科目安排，主要用于水电费、邮电费、差旅费、办公费等日常公用支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算10760.32万元，同比增加4508.8万元，增长72.12%。其中：政府集中采购2409.02万元，占政府采购预算的22.39%，同比增加1726.71万元，增长253.07%；分散采购8351.30万元，占政府采购预算的77.61%，同比增加2782.09万元，增长49.95%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6003.63万元，财政专户管理资金收入4756.69万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购3081.69万元，占政府采购预算28.64%；工程采购6000万元，占政府采购预算的55.76%，服务采购1678.63万元，占政府采购预算的15.60%。

面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算424.85万元，专门面向中小企业预留金额424.85万元，占政府采购预算的3.95％。

（三）国有资产占用情况说明。

经自治区公车办审批，我院车辆编制一部，车辆用途为老干部服务用车。实有车辆一部，车辆类型为旅行越野车。2023年部门预算安排购置单位价值10万元以上设备33台、建设房屋建筑1项。

（四）项目预算绩效说明。

自治区招生考试院2023年部门预算项目有22个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费37244.5万元。

其中特定目标类项目18个，无对下专项转移支付项目，涉及经费36816.95万元。其中：一般公共预算拨款6000万元，财政专户管理资金30776.94万元，单位资金10万元，上年结余收入30.01万元。根据预算公开要求,现对2023年所有特定目标类项目绩效目标予以公开,详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区招生考试院部门预算报表

表一 部门收支总体情况表（预算公开01表）

表二 部门收入总体情况表（预算公开02表）

表三 部门支出总体情况表（预算公开03表）

表四 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八 政府性基金预算支出表（预算公开08表）

表九 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十 2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

    附件：自治区招生考试院2023年部门预算公开表