目录

第一部分：自治区教育考试命题与评价中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：自治区教育考试命题与评价中心2023年部门预算情况说明

一、 部门收支预算情况说明

二、 部门收入预算情况说明

三、 部门支出预算情况说明

四、 财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算情况说明

九、 国有资本经营预算情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分：自治区教育考试命题与评价中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算情况说明（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区教育考试命题与评价中心部门概况

一、 主要职能

广西壮族自治区教育考试命题与评价中心的主要职能是：承担全区普通高中学业水平合格性考试、全国统一高考广西省级选择性考试命题组织实施、题库建设和管理、命题研究和质量评估等工作。负责教育考试命题基地管理和维护。面向社会提供招生考试服务。

二、机构设置情况

根据自治区编制局《关于成立自治区招生考试服务中心的通知》（桂编局﹝1989﹞88号）规定，设立广西壮族自治区招生考试服务中心。根据《自治区党委编办关于自治区招生考试服务中心更名等机构编制事项的批复》（桂编办复〔2022〕32号），广西壮族自治区招生考试服务中心更名为广西壮族自治区教育考试命题与评价中心。是自治区教育厅直属的独立核算的公益二类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区教育考试命题与评价中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收入及支出总预算均为1535.3万元，比上年增加309.93万元，同比增加25.29%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入和经营收入，支出分为其他教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算1535.3万元，比上年增加309.93万元，同比增长25.29%。一般公共预算拨款75.28万元，同比增加75.28万元，增长100%。财政专户管理资金收入956.02万元,同比增加234.65万元, 增长32.52%。单位资金收入504万元,与上年持平。

2023年收入预算总体增加主要是单位业务和人员增加，增加的原因主要是命题业务增加和命题人员经费增加。一般公共预算拨款为新增项目。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算1535.3万元， 同比增加309.93万元，增长25.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，分为：

其他教育支出1511.3万元，同比增加285.93万元，增长23.33%。增加的原因主要是新增命题业务支出和命题人员费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元，同比增加8.85万元，增长100%。

机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，同比增加4.42万元，增长100%。

事业单位医疗4.09万元，同比增加4.09万元，增长100%。

住房公积金6.64万元，同比增加6.64万元，增长100%。

主要是一般公共预算拨款为新增项目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算128.7万元，占支出总预算8.38%，同比增加35.33万元，增长37.83%。其中：

人员经费预算92.95万元，占基本支出预算72.22%，同比增加24.15万元，增长35.1%。其中:工资福利支出预算80.45万元，占基本支出预算62.5%，同比增加23.27万元，增长40.69%;对个人和家庭的补助预算12.5万元，占基本支出预算9.71%，同比增加0.88万元，增长7.5%。

公用经费(商品和服务支出)预算35.75万元，占基本支出预算27.77 %，同比增加11.18万元，增长45.5%。

支出增加原因主要是人员增加、工资增长及社保费用增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算1406.6万元，占支出总预算91.61%，同比增加274.6万元，增长24.25%。

支出增加主要原因是人员增加，奖励性绩效、社保等费用相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年一般公共预算拨款收支总预算75.28万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出55.7万元、社会保障和就业支出8.85万元、卫生健康支出4.09万元、住房保障支出6.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出75.28万元，全部为基本支出。具体支出预算如下：

其他教育支出55.7万元，主要用于在职职工的基本工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元，主要用于在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗4.09万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险。

住房公积金6.64万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出75.28万元，全部为人员经费。具体支出内容如下：

基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算“三公”经费，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金，与上年一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位无财政下达的机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算2万元，同比增加0.5万元，增长33.33%。全部为政府集中采购，主要是考务工作需要增加的采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位实有车辆1辆，为一般业务用车。单位无价值在50万元以上的设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目1个，单位资金504万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区教育考试命题与评价中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：自治区教育考试命题与评价中心2023年部门预算公开表

                          广西壮族自治区教育考试命题与评价中心

                                                      2023年2月14日