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第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、本单位职责

经广西壮族自治区机构编制委员会批准，广西壮族自治区招生考试院于1995年正式组建运转，是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级财政全额拨款、公益一类事业单位。广西壮族自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、教师资格类考试、初中学业水平考试、全国大学英语四六级考试、高校英语应用能力B级考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、剑桥少儿英语考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务，每年承办各级各类考试共计40余次，每年参加各类考试的考生约650万人次，录取各类新生约74万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区招生考试院内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。

人员情况：广西壮族自治区招生考试院全额财政拨款事业编制57名，实有人数53人，较上年增加2人；退休人员37人，较上年增加1人。

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元                   

表二：收入决算表

金额单位：万元  

表三：支出决算表

金额单位：万元   

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元   

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元   

注：广西壮族自治区招生考试院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元                             

注：广西壮族自治区招生考试院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位：万元    

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入35983.89万元，其中本年收入35983.89万元, 较2021年度决算数增加14583.83万元，增长68.15%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6596.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5195.06万元，增长370.60%，主要原因为了全区高考综合改革的落地实施，做好自治区自命题的安全保障工作，新增“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”资金。

2.事业收入29387.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加9388.77万元，增长46.95%，主要原因是各项考试考生人数增加，报名考试费收入增加。

（二）本单位2022年度总支出33123.13万元，其中本年支出33123.13万元, 较2021年度决算数增加11723.07万元，增长54.78%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）32717.66万元，主要是考试招生等教育事业支出。较2021年度决算数增加11695.75万元，增长55.64%，主要原因是各项考试考生人数增加，考务成本增加。

2.社会保障和就业支出（类）242.14万元，主要是机关养老保险、职业年金及离退休人员经费支出。较2021年度决算数增加15.35万元，增长6.77%，主要原因是本年在编及退休人数增长，该项支出随人员增长而增加。

3.卫生健康支出（类）60.99万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较2021年度决算数增加1.52万元，增长2.56%，主要原因是本年在编人数增加，职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

4.住房保障支出（类）102.34万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数增加10.45万元，增长11.37%。主要原因是本年在编人数增加，职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加。

5.年末结转和结余2860.76万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划试试，需延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2022年度一般公共预算财政拨款支出3736.08万元，较2021年度决算数增加2334.30万元，增长166.52%。其中：基本支出1350.05万元，项目支出2386.03万元。

广西壮族自治区招生考试院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283.42万元，支出决算为3736.08万元，完成年初预算的291.10%。

（一）教育支出（类）年初预算为880.91万元，支出决算为3330.61万元，完成年初预算的378.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”，该项目支出增加。

1、教育管理事务（款）。

行政运行（项）年初预算为880.91万元，支出决算为1018.29万元，完成年初预算的115.60%，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅追加新增在编人员经费。

2、普通教育（款）

其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2279.78万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”，该项目支出增加。

3、其他教育支出（款）

    其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.54万元，决算数大于预算的主要原因是自治区财政厅追加10-11月人员工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为242.61万元，支出决算为242.14万元，完成年初预算的99.81%，主要用于缴纳机关养老保险及职业年金。

行政事业单位养老支出（款）。

行政单位离退休（项）年初预算为44.79万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的90.04%，主要用于支付离退休人员费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为131.88万元，支出决算为135.88万元，完成年初预算的103.03%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为65.94万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为60.99万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工医疗保险。

行政事业单位医疗（款）。

行政单位医疗（项）年初预算为60.99万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为98.91万元，支出决算为102.34万元，完成年初预算的103.47%。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房改革支出（款）。

住房公积金（项）年初预算为98.91万元，支出决算为102.34万元，完成年初预算的103.47%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1121.53万元，完成年初预算的108.78%。主要原因是追加人员经费。

（二）商品和服务支出171.24万元，完成年初预算的100.19%，与年初预算基本一致。

（三）对个人和家庭的补助支出57.28万元，完成年初预算的70.25%，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2022年度政府性基金支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.67万元，完成年初预算的39.20%，比上年减少0.31万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2022年无因公出国（境）组团数。

（二）公务用车购置及运行费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.62万元，完成年初预算的44.63%，比上年减少0.16万元，主要原因是压减了车辆运行维护费支出。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区招生考试院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.62万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的7.94%，比上年减少0.15万元，主要原因是受疫情影响，省外考试院来访次数减少。国内公务接待批次1次，共9人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区招生考试院2022年度机关运行经费支出171.24万元，比年初预算数增加0.33万元，增长0.19%。机关运行经费支出比2021年增加6.06万元，增长3.67%，主要原因是2022年在编人数增加2人，定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区招生考试院2022年度政府采购支出总额6232.38万元，其中：政府采购货物支出277.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5954.89万元。授予中小企业合同金额1223.50万元，占政府采购支出总额的19.63%，其中：授予小微企业合同金额771.24万元，占授予中小企业合同金额的63.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，广西壮族自治区招生考试院共有车辆1辆，用途为离退休干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况（一般公共预算支出项目）。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5140.54万元，占一般公共预算项目支出总额的97.97%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

    （1）项目绩效自评总体情况：经我院对照年初设定的绩效自评，13个项目评为一等，占项目总数比例65%；6个项目评为二等，占项目总数比例30%；1个项目评为三等，占项目总数比例5%。自评发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别项目无法正常开展工作，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目支出资金测算，提高预算编制的准确性，增加资金预算安排合理性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通高考及配套考试、招生经费项目自评得分为97.84分，一等，项目全年预算数为4450.00万元，执行数为4245.63万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初设定的绩效目标。自评发现的主要问题是预算编制不够精确，部分业务费用结算不够及时。下一步改进措施：加强项目支出资金测算，细化预算编制，提高预算编制的准确性。加强预算资金执行管理，加快资金结算，提高预算执行率。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区招生考试院2022年度预算项目绩效自评表