目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明  

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区招生考试院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。

（二）承担全区普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试及有关教育考试的具体实施工作。

（三）承担全区高等学校招生录取相关事务性工作。

（四）承担全区大学英语四、六级考试、高等学校英语应用能力考试、中小学教师资格考试、高等学校教师资格理论考试、教学技能考试、中小学教师公开招聘基础知识考试，以及教育部门开办的其他社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试。

（五）承担全区高等教育自学考试开考专业及考试计划、考生学籍管理、毕业证书审核颁发等相关事务性工作。指导社会助学活动。

（六）承担全区教育考试的有关命题工作。开展全区教育考试科研、宣传工作。负责全区教育考试技术服务工作。指导全区教育考试考点建设工作。

（七）负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

（八）完成自治区教育厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区招生考试院为自治区教育厅直属的副厅级参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。自治区招生考试院为全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，目前编制57名，实有人数53名，退休人员40名。

第二部分：自治区招生考试院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入29509.59万元，总支出29509.59万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少9106.29万元，下降23.58%。减少的主要原因为：一是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，2024年年初单位预算未安排该项目资金，一般公共预算拨款收入减少；二是教师资格考试费考点经费下拨经费方式调整，考点考试费由教育部教育考试院收取后直接下拨到考点，不纳入我院单位预算，财政专户管理资金收入减少。总支出较上年减少9106.29万元，下降23.58%。减少的主要原因为：一是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，项目建设支出减少；二是教师资格考试费考点经费下拨经费方式调整，考点考试费由教育部教育考试院收取后直接下拨到考点，不纳入我院单位预算。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入29509.59万元，较上年减少9106.29万元，下降23.58%。收入预算减少的主要原因为：一是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，2024年年初单位预算未安排该项目资金；二是教师资格考试费考点经费下拨经费方式调整，考点考试费由教育部教育考试院收取后直接下拨到考点，不纳入我院单位预算。其中：

一般公共预算收入3418.59万元，占总预算收入的11.59%，较上年减少3952.79万元，下降53.62%，下降的原因是用于广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，2024年年初单位预算未安排该项目资金。

财政专户管理资金收入26060.99万元，占总预算收入的88.31%，较上年减少5143.5万元，下降16.48%，下降的原因是教师资格考试费考点经费下拨经费方式调整，考点考试费由教育部教育考试院收取后直接下拨到考点，不纳入我院单位预算。

单位资金收入10万元，占总预算收入的0.03%，较上年增加0万元，无增长。

上年结转结余20.01万元，占总预算收入的0.07%，较上年减少10万元，下降33.32%，减少的原因是部分以前年度结转结余资金已在2023年开支。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出29509.59万元，较上年减少9106.29万元，下降23.58%，具体原因详见以下各项分析。

（一）按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：

1.教育支出29060.77万元，占支出总预算的98.48%，较上年减少9148.91万元，下降23.94%。下降的主要原因是：一是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，建设支出减少；二是教师资格考试费考点经费下拨经费方式调整，考点考试费由教育部教育考试院收取后直接下拨到考点，不纳入我院单位预算。

2.社会保障和就业支出277.86万元，占支出总预算0.94%，较上年增加32.69万元，增长13.33%。增长的原因是工资总收入基数增加，基本养老保险、职业年金等支出相应增加。

3.卫生健康支出65.21万元，占支出总预算的0.22%，较上年增加3.79万元，增长6.17%。增长的原因是工资总收入基数增加，医疗支出相应增加。

4.住房保障支出105.75万元，占支出总预算的0.36%，较上年增加6.14万元，增长6.16%。增长的原因是工资总收入基数增加，公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

2024年基本支出预算1458.59万元，占总支出预算的4.94%，较上年增加87.21万元，增长6.36%。增加的具体原因详见以下各项分析。其中：

人员经费预算1279.49万元，占基本支出预算87.72%，较上年增加88.11万元，增长7.40%。其中：工资福利支出预算1174.02万元，占基本支出预算的80.49%，较上年增加65.52万元，增长5.91%，增长的原因是工资总收入以及社保等支出增加。对个人和家庭的补助预算105.47万元，占基本支出预算的7.23%，较上年增加22.6万元，增长27.27%。增长的原因是离退休人员数量增加以及离退休人员生活补贴标准提高。

公用经费预算179.10万元，占基本支出预算12.28%，较上年减少0.91万元，下降0.50%。其中：商品和服务支出预算179.10万元，占公用经费预算100%。

2.项目支出预算。

2024年项目支出预算28051万元，占本年总支出预算的95.06%，较上年减少9193.5万元，下降24.68%。减少的主要原因：一是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，建设支出减少；二是教师资格考试费考点经费下拨经费方式调整，考点考试费由教育部教育考试院收取后直接下拨到考点，不纳入我院单位预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入3418.59万元，总支出3418.59万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年减少3952.79万元，下降53.62%，主要原因是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，2024年年初单位预算未安排该项目资金。财政拨款总支出较上年减少3952.79万元，下降53.62%，主要原因是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，项目建设支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3418.59万元，较上年减少3952.79万元，下降53.62%。减少的主要原因是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目主体工程基本建设完成，2024年项目支出减少。

按支出功能分类项级科目划分，共分七项，其中：

行政运行1009.77万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位离退休66.36万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出141万元，全部为基本支出预算。主要用于支付我院在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出70.5万元，全部为基本支出预算。主要用于支付我院在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗65.21万元，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金105.75万元，全部为基本支出预算。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

其他普通教育支出1960万元，全部为项目支出预算。主要用于支付“高考综合改革全真模拟专项经费”项目命题、印卷、评卷、模拟录取等有关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1458.59万元，较上年增加87.21万元，增长6.36%，增加的主要原因是工资总收入以及社保等支出增加等。其中：

人员经费1279.49万元，占基本支出预算87.72%，较上年增加88.11万元，增长7.40%，增长的原因是工资总收入以及社保等支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.10万元，占基本支出预算12.28%，较上年减少0.91万元，下降0.51%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.92万元，同口径比2023年减少0.34万元，下降7.98%，减少的原因是根据自治区财政厅落实关于过紧日子的有关要求，压减本年度“三公”经费预算。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.56万元，较上年减少0.07万元，减少11.11%，减少的原因是根据自治区财政厅落实关于过紧日子的有关要求，压减本年度公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.36万元，比上年减少0.27万元，下降7.44%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，较上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.36万元，比上年减少0.27万元，下降7.44%，减少的原因是根据自治区财政厅落实关于过紧日子的有关要求，压减本年度公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区招生考试院2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区招生考试院2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年安排事业单位相关运行经费179.1万元，较上年减少0.91万元，下降0.51%，减少的原因是根据财政厅落实过紧日子政策要求，压减本年度“三公”经费、会议费、培训费预算。主要用于我院为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额5349.4万元，较上年减少5410.92万元，下降50.29%，减少的主要原因是广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目工程建设的招标采购工作已于2023年完成，2024年实际采购需求减少。其中：政府集中采购3348.10万元，占政府采购预算的62.59%，较上年增加939.08万元，增长38.98%，增加的主要原因是为满足命题基地命题工作需要、保障基地正常运转，本年新增大量命题基地办公设备、家具等采购。分散采购2001.3万元，占政府采购预算的37.41%，较上年减少6350万元，下降76.04%，减少的主要原因是命题基地主体工程基本建设完成，工程采购需求减少。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购3738.74万元，占政府采购预算69.89%；工程采购0万元；服务采购1610.66万元，占政府采购预算的30.11%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算779.25万元，面向中小企业预留金额779.25万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

单位总建筑面积合计13238.7平方米，其中，行政办公用房建筑面积10838.7平方米，业务用房建筑面积2400平方米。

单位车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，车辆类型为旅行越野车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目27个，预算资金28051万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

重点项目一：项目名称高考综合改革全真模拟专项经费，预算资金1960万元，2024年度绩效目标为完成全区2024年高考综合改革全真模拟考生报名、试卷印制、考务组织、试卷扫描及评卷、考生志愿模拟填报及模拟录取等工作，确保我区2024年新高考顺利落地见效。

设1条数量指标：指标内容“高考综合改革全真模拟考试率”，指标值“≥95%”。

设1条质量指标：指标内容“考试组织方考纪执行率”，指标值“ =100%”。

设1条时效指标：指标内容“高考综合改革全真模拟完成及时率”，指标值“=100%”。

设1条成本指标：指标内容“高考综合改革全真模拟费用”，指标值“≤19600000元”。

设1条社会效益指标：指标内容“考生大规模投诉并形成恶劣影响情况数量”，指标值“=0次”；设1条满意度指标：指标内容“考生投诉率”，指标值“≤10%”。

重点项目二：项目名称普通高考及配套考试、招生经费，预算资金4650万元。2024年度绩效目标为通过考试招生录取经费投入，保障平安顺利完成当年考试招生任务，科学选拔人才，确保考试及招生工作的公平公正和规范有序。

设2条数量指标：数量指标1.指标内容“组织参加考试人数”，指标值“≥69万人”；数量指标2.指标内容“组织开展普通高校招生录取工作，招收学生数量”，指标值“≥35万人”。

设2条质量指标：质量指标1.指标内容“考试组织方考纪执行率”，指标值“=100%”；质量指标2.指标内容“录取合规率”，指标值“=100%”。

设2条时效指标：时效指标1.指标内容“当年考试工作完成及时率”，指标值“=100%”；时效指标2.指标内容“录取工作按时完成率”，指标值“=100%”。

设1条成本指标：指标内容“考试组织及招生录取经费总额”，指标值“≤46500000元”。

设1条社会效益指标：指标内容“考生大规模投诉并形成恶劣影响情况数量”，指标值“=0次”；设1条满意度指标：指标内容“考生投诉率”，指标值“≤10%”。

重点项目三：项目名称命题基地运维及管理经费，预算资金4055万元。2024年度绩效目标为通过安排本项目，确保命题基地日常管理维护服务到位，满足每年管理工作需求，满足基地命题人员日常工作与生活需求，保障基地正常运转并顺利完成考试命题工作。

设1条数量指标：指标内容“购买设备、家具数量”，指标值“ ≥2000台”。

设1条质量指标：指标内容“采购设备验收合格率”，指标值“=100%”。

设1条时效指标：指标内容“运维管理工作完成时间”，指标值“每年12月31日前”。

设1条成本指标：指标内容“运维管理经费投入”，指标值“≤40550000元”。

设1条社会效益指标：指标内容“命题基地各项设施正常运转率”，指标值“=100%”；设1条满意度指标：指标内容“命题教师投诉率”，指标值“＜5%”。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区招生考试院2024年预算公开报表

表一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见下载链接。

附件：自治区招生考试院2024年单位预算公开报表