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第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区招生考试院概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家和自治区制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。

（二）承担全区普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试及有关教育考试的具体实施工作。

（三）承担全区高等学校招生录取相关事务性工作。

（四）承担全区大学英语四、六级考试、高等学校英语应用能力考试、中小学教师资格考试、高等学校教师资格理论考试、教学技能考试、中小学教师公开招聘基础知识考试，以及教育部门开办的其他社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试。

（五）承担全区高等教育自学考试开考专业及考试计划、考生学籍管理、毕业证书审核颁发等相关事务性工作。指导社会助学活动。

（六）承担全区教育考试的有关命题工作。开展全区教育考试科研、宣传工作。负责全区教育考试技术服务工作。指导全区教育考试考点建设工作。

（七）负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

（八）完成自治区教育厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区招生考试院内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。

人员情况：广西壮族自治区招生考试院全额财政拨款事业编制57名，实有人数53人；退休人员40人，较上年增加3人。

第二部分：广西壮族自治区招生考试院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区招生考试院2023年度单位决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区招生考试院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入45352.74万元，其中本年收入42491.98万元，本年收入较2022年度决算数增加6508.09万元，增长18.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16957.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10360.60万元，增长157.05%，主要原因是“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”资金增加。

2.事业收入25517.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少3869.57万元，下降13.17 %，主要原因是考生人数减少，相关考试收入减少。

3.其他收入17.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加17.06万元，增长100%，主要原因是2023年将教育部教育考试院转来的CET扫描费纳入预算管理。

4.上年结转和结余2860.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2860.76万元，增长100%，主要原因是“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”结余资金增加。

（二）本单位2023年度总支出45352.74万元，其中本年支出38591.31万元, 本年支出较2022年度决算数增加5468.18万元，增长16.51%。支出具体情况如下：

1.教育支出38177.35万元，主要是考试招生等教育事业支出。较2022年度决算数增加5459.69万元，增长16.69%，主要原因是命题基地支出及考试考务成本增加。

2.社会保障和就业支出256.28万元，主要是机关养老保险、职业年金及离退休人员经费支出。较2022年度决算数增加14.14万元，增长5.84%，主要原因是退休人数增长，该项支出随人员增长而增加。

3.卫生健康支出60.23万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较2022年度决算数减少0.76万元，下降1.25%，基本与上年持平。

4.住房保障支出97.45万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数减少4.89万元，下降4.78%，较上年变动不大。

5.年末结转和结余6761.43万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加3900.67万元，增长136.35%，主要原因是“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”未按期完成工程量，部分资金未按期支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2023年度一般公共预算财政拨款支出13056.77万元，较2022年度决算数增加9320.69万元，增长249.48%。其中：基本支出1500.44万元，项目支出11556.33万元。

广西壮族自治区招生考试院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7371.38万元，支出决算为13056.77万元，完成年初预算的177.13%。

（一）教育支出年初预算为6965.18万元，支出决算为12642.81万元，完成年初预算的181.51%，决算数大于预算数的主要原因“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”支出增加。

1、教育管理事务。

行政运行年初预算为965.18万元，支出决算为1083.52万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅追加在编人员经费。

2、普通教育。

高中教育年初预算为6000万元，支出决算为8695.57万元，决算数大于预算数的主要原因是“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”支出增加。

其他普通教育支出年初预算为0万元，支出决算为2863.73万元，决算数大于预算数的主要原因是“广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目”使用上年度结转结余资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算为245.17万元，支出决算为256.28万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的原因退休人数增加，相关费用增加。

    行政事业单位养老支出。

行政单位离退休年初预算为45.96万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的132.27%，决算数大于预算数的原因退休人数增加，相关费用增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为132.81万元，支出决算为130.66万元，完成年初预算的98.38%。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为66.40万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的97.64%。

（三）卫生健康支出年初预算为61.42万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的98.06%，主要用于缴纳职工医疗保险。

行政事业单位医疗。

行政单位医疗年初预算为61.42万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的98.06%。

（四）住房保障支出年初预算为99.61万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的97.83%。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房改革支出。

住房公积金年初预算为99.61万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的97.83%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1252.57万元，完成年初预算的113.00 %，主要原因是追加人员经费。

（二）商品和服务支出173.92万元，完成年初预算的96.62%，与年初预算基本一致。

（三）对个人和家庭的补助支出73.94万元，完成年初预算的89.22%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减非必要经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区招生考试院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区招生考试院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.57万元，完成年初预算的36.85%，比上年减少0.1万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.94万元，公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2023年无因公出国（境）组团数。

（二）公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.94万元，完成年初预算的25.90%，比上年减少0.68万元，原因是本年压减了车辆运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展考试招生相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区招生考试院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.94万元。

（三）公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.58万元，原因是本年公务接待批次及人数增加。国内公务接待批次7次，人次52次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出173.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.09万元，降低3.38 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减非必要经费支出。比2022年决算数增加2.68万元，增长1.57 %，与去年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额20485.10万元，其中：政府采购货物支出130.36万元、政府采购工程支出17737.86万元、政府采购服务支出2616.88万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2461.34万元，占政府采购支出总额的12.02%，其中：授予小微企业合同金额421.07万元，占授予中小企业合同金额的17.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额18.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.12%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，用途为离退休干部用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 （一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目22个，项目支出总额34230.11万元。其中，本级项目22个，本级项目支出34230.11万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金22774.75万元，占项目总数比例63.64%，占项目支出总额比例66.53%；8个项目评为二等，涉及资金11455.36万元，占项目总数比例36.36 %，占项目支出总额比例33.47%。自评发现的主要问题及原因：个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目支出资金测算，提高预算编制的准确性，增加资金预算安排合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通高考及配套考试、招生经费项目自评得分为99.93分，一等，项目全年预算数为4420.00万元，执行数为4387.62万元，完成预算的99.27%，项目绩效目标完成情况：考试招生工作顺利完成，项目绩效目标完成情况良好；广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目自评得分为87.26分，二等，项目全年预算数为15457万元，执行数8695.57万元，完成预算的56.26%，项目绩效目标完成情况：该项目各项报批手续齐全，前期工作准备充分，采购程序规范，工程建设严格依照合同执行。项目于2023年5月施工建设，因前期各项审批环节周期较长，实际开工时间延后，施工过程中因恶劣天气、设计变更等原因，未能按照原计划完成项目竣工，截至2023年底命题基地项目所有主体结构封顶，正在开展装修和安装工作，施工实际完成率为54%，完成部分绩效目标。自评发现的主要问题及原因：个别项目预算执行率偏低，部分业务费用结算不够及时。下一步改进措施：加强项目支出资金测算，细化预算编制，提高预算编制的准确性；加强预算资金执行管理，加快资金结算，提高预算执行率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区招生考试院2023年度单位决算公开表

           2.广西壮族自治区招生考试院2023年度预算项目绩效自评表